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萍乡市国资委2021年部门预算
 

   

 

第一部分  萍乡市国资委概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  萍乡市国资委2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  萍乡市国资委2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  萍乡市国资委概况

 

一、部门主要职责

1.根据市政府授权,依法履行出资人职责,监管市属国有企业、企业化管理事业单位的国有资产和行政事业单位经营性国有资产工作,加强国有资产的管理工作。

2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3.通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据经营业绩奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

4.按照有关规定,代表市政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

5.负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6.按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

7.负责企业国有资产基础管理,起草国有资产管理的规范性文件,制定有关规章制度,依法对县区国有资产管理进行指导和监督。

8.拟定所监管企业经营者收入分配政策,审核市属企业工资总额和主要负责人工资标准。

9.承办市人民政府交办的其他事项。

 

二、部门基本情况

市国资委全系统共有预算单位2个,包括机关和1个所属二级预算单位,定编24人;财政负担在职编内人员21,离休人员1人,退休人员32人。下属1个独立核算事业单位:市国有资产信息中心。

 

2021年国资委基本数字表

单位名称

单位性质

在职人员定编数

财政负担人数

编内

编外

离休

退休

市国资委机关

行政

16

16


1

30

国有资产信息中心

全额

8

5



2

      


24

21


1

32

 

第二部分  萍乡市国资委2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2021年市国资委收入预算总额为598.91万元,较上年预算安排增加102.13万元,其中:财政拨款收入468.91万元,其他收入100万元,上年结转30万元。

    (二)支出预算情况

    2021年市国资委支出预算总额为598.91万元,较上年预算安排增加102.13万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出598.91万元,包括工资福利支出447.24万元、商品和服务支出81.27万元、对个人和家庭的补助70.4万元;项目支出0万元,包括商品和服务支出0万元、其他资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:资源勘查信息等支出397.53万元,社会保障与就业支出118.47万元,医疗卫生与计划生育支出38.07万元,住房保障支出44.84万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出447.24万元,商品和服务支出81.27万元,对个人和家庭补助支出70.4万元,其他资本性支出0万元。

    (三)财政拨款支出情况

     2021年市国资委财政拨款支出预算468.91万元,较上年预算安排增加72.13万元具体支出情况是:资源勘查信息等支出312.53万元,社会保障与就业支出98.47万元,医疗卫生与计划生育支出38.07万元,住房保障支出19.84万元。

    (四)政府性基金情况

 2021年市国资委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

机关运行费指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年部门机关运行费预算81.27万元,比上年增加29.58万元,增长57.25%。主要原因是人员增加。

    (六)政府采购情况

     2021年部门所属各单位政府采购总额44.7万元,其中:政府采购货物预算19.2万元、工程预算0万元,政府采购服务预算25.5万元。

    (七)国有资产占有使用情况

     截至2021330日,部门共有车辆0辆。

     2021年部门预算没有安排购置车辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备。

     (八)一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

2021年萍乡市国资委没有一级项目预算安排的支出。

 

二、2021年“三公经费预算情况说明

    2021年市国资委“三公”经费年初预算安排4.8万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年持平,主要原因是:本年度未安排因公出国(境)  

公务接待费4.8万元,其中:财政拨款0.8万,其他资金4万元,比上年减0.35万元,主要原因是:计划进一步减少公务接待,节约经费。 

公务用车购置费及运行费0万元,与上年持平。

 

第三部分  萍乡市国资委2021年部门预算表

(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。


2021年部门预算公开表(国资委).xls




作者:   发布日期:2021-04-23 10:50