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市国资委2017年部门决算公开

      

   

    

  第一部分 国资委概况 

   一、部门主要职责 

   二、部门基本情况 

  第二部分 2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

   九、国有资产占用情况表 

   第三部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  七、政府采购支出情况说明 

   八、预算绩效情况说明 

  第四部分 名词解释 

    

第一部分 国资委概况 

    

   一、部门主要职能 

  1、根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市属国有企业、企业化管理事业单位国有资产和行政事业单位经营性国有资产工作,加强国有资产的管理工作。 

  2、负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。 

  3、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。 

   4、指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整等。 

  5、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。 

  6、按照有关规定,代表市政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。 

  7、拟订国有企业经营者收入分配政策,审核市属企业工资总额和主要负责人工资标准的职责。 

  8、起草企业和企业化管理事业单位国有资产管理的规范性文件,制定有关制度;依法对县()国有资产管理进行指导和监督。 

  9、承办市政府交办的其他事项。 

  二、部门基本情况 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个,包括:市国有资产监督管理委员会和市国资委信息中心。 

  本部门2017年年末编制人数27人,其中行政编制 18人,事业编制9人;年末实有人数25人,其中在职人员25人。 

    

第二部分 2017年度部门决算表 

    

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、国有资产占用情况表 

    

第三部分 2017年度部门决算情况说明 

    

  一、收入决算情况说明 

  本部门2017年度收入总计 42427.83万元,其中年初结转和结余 0.04万元,较2016年增加42143.01万元,增长14796.37 %;本年收入合计42427.79万元,较2016年增加42150.51万元,增长15201.42%,主要原因是:增加了人员工资以及城市建设支出等。 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入 42427.79 万元,占100%。事业收入 0 万元,占 0%;经营收入0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0%  

  二、支出决算情况说明 

  本部门2017年度支出总计42419.01万元,其中本年支出合计42419.01万元,较2016年增加 42134.23万元,增长14795.36%,主要原因是:增加了人员工资以及城市建设支出等;年末结转和结余8.82万元,较2016年增加8.78 万元,增长21950 %,主要原因是:独生子女奖励和13月工资当年未发放。 

  本年支出的具体构成为:基本支出321.68万元,占0.76 %;项目支出42097.33万元,占 99.24 %;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占 0 % 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为309.88 万元,决算数为42419.01万元,完成年初预算的13688.85%。其中: 

  (一)社会保障和就业支出年初预算数为 33.57 万元,决算数为34.5 万元,完成年初预算的 102.77 %,主要原因是:人员增加。 

  (二)医疗卫生和计划生育支出年初预算数为 13.11 万元,决算数为13.11万元,完成年初预算的100 % 

  (三)城乡社区支出年初预算数为 0 万元,决算数为 42097.33 万元,主要原因是:增加城投公司缴交的老市政府地块出让金。 

  (四)资源勘探信息等支出年初预算数为 245.18 万元,决算数为 255.55 万元,完成年初预算的104.23 %,主要原因是:工资增加。 

  (五)住房保障支出年初预算数为18.02 万元,决算数为18.02 万元,完成年初预算的100 % 

  (六)其他支出年初预算数为0 万元,决算数为0.5万元,主要原因是:年中追加了优秀个人奖励金。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出321.68万元,其中: 

  (一)工资福利支出251.98万元,较2016年增加74.42万元,增长41.91%,主要原因是:物资集团整体并入,人员增加。 

  (二)商品和服务支出50.51万元,较2016年减少11.87 万元,下降19.03%,主要原因是:费用减少。 

  (三)对个人和家庭补助支出 18.8万元,较2016年减少23.45 万元,下降55.5 %,主要原因是:退休人员工资改由社保局发放,减少了退休人员的工资。 

  (四)其他资本性支出0.39万元,较2016年减少2.19万元,下降84.88%,主要原因是:减少了办公设备的购置。 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.88万元,决算数为 1.84万元,完成预算的 31.29 %,决算数较2016年减少 4.15 万元,下降69.28 %,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数与2016年持平。 

  (二)公务接待费支出年初预算数为5.88 万元,决算数为1.84万元,完成预算的31.29 %,决算数较2016年减少 4.15 万元,下降69.28 %。主要原因是:公务接待减少。 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数与2016年持平。公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数与2016年持平。 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2017年度机关运行经费支出 50.9 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少 11.48 万元,下降 18.4 %,主要原因是:费用减少。  

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2017年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。) 

  八、预算绩效情况说明 

  (一)绩效管理工作开展情况。 

  本部门暂未开展预算绩效管理工作。 

 

第四部分 名词解释 

 

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

  (三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。 

  (四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。 

    

     



萍乡市国资委2017决算公开.xls
作者:   发布日期:2018-09-17
 

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