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国资委2018年度部门决算

国资委2018年度部门决算

 

 

第一部分 国资委概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  国资委概况

 

一、部门主要职能

 1、根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市属国有企业、企业化管理事业单位国有资产和行政事业单位经营性国有资产工作,加强国有资产的管理工作。
  2、负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
  3、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
  4、指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整等。

5、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

 

6、按照有关规定,代表市政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

7、拟订国有企业经营者收入分配政策,审核市属企业工资总额和主要负责人工资标准的职责。

8、起草企业和企业化管理事业单位国有资产管理的规范性文件,制定有关制度;依法对县(区)国有资产管理进行指导和监督。

9、承办市政府交办的其他事项。

 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个,包括:市国有资产监督管理委员会和市国资委信息中心。

本部门2018年年末编制人数27人,其中行政编制 18人,事业编制9人;年末实有人数25人,其中在职人员25人。

 

第二部分 2018年度部门决算表

(见附表)

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计473.57万元,其中年初结转和结余8.82万元,较2017年减少41954.26万元,下降98.88%;本年收入合计464.75万元,较2017年减少41963.04 万元,下降 98.9 %,主要原因是:本年度无城市建设支出

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 464.75 万元,占 100 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计443.52万元,其中本年支出合计443.52万元,较2017年减少41975.49万元,下降98.95%,主要原因是:本年度无城市建设支出;年末结转和结余30.04万元,较2017年增加21.22万元,增长240.59 %,主要原因是:年底追加了一人工资及社保等

本年支出的具体构成为:基本支出443.52万元,占100 %;项目支出0万元,占0%.

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为397.61万元,决算数为443.52万元,完成年初预算的111.55%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为 52.48 万元,决算数为75.24 万元,完成年初预算的 143.37 %,主要原因是:年中追加了抚恤费

(二)医疗卫生和计划生育支出年初预算数为29.96 万元,决算数为29.63万元,完成年初预算的98.9 %主要原因:年底追加了一人工资及社保等。

(三)资源勘探信息等支出年初预算数为 292.71万元,决算数为 306.12 万元,完成年初预算的104.58 %,主要原因是:年底追加了一人工资及社保等

(四)住房保障支出年初预算数为22.46万元,决算数为22.46万元,完成年初预算的100%

(五)商业服务业等支出年初预算为0万元,决算数为9.57万元,主要原因:年中追加原物资集团人员职业年金等。

(六)其他支出年初预算数为0万元,决算数为0.5万元,主要原因:年中追加优秀个人奖励。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出443.52万元,其中:

(一)工资福利支出360.39万元,较2017年增加108.41万元,增长43.02%,主要原因是:本年度工资普调、补缴养老金及职业年金

(二)商品和服务支出41.85万元,较2017年减少8.66万元,下降17.15%,主要原因是:对经费的使用加强管理,减少了经费的支出

(三)对个人和家庭补助支出41.06万元,较2017年增加22.26万元,增长118.4%,主要原因是:年中追加了抚恤费

(四)资本性支出0.22万元,较2017年减少0.17万元,下降43.59%,主要原因是:减少了办公设备的购置

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.55万元,决算数为1.26万元,完成预算的22.7%,决算数较2017年减少0.58万元,下降31.52%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数2017年持平。

(二)公务接待费支出年初预算数为5.55万元,决算数为1.26万元,完成预算的22.7%,决算数较2017年减少0.58万元,下降31.52%。主要原因是加强了管理,减少了开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数2017年持平;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数2017年持平

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出42.08万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少14 万元,降低24.96 %,主要原因是:减少了公用经费的支出

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门无车辆、无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

    本部门2018年度没有开展一般公共预算项目支出预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

 

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

  (四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 



收入支出决算总表1.xls
收入决算表2.xls
支出决算表3.xls
财政拨款收入支出决算总表4.xls
一般公共预算财政拨款支出决算表5.xls
一般公共预算财政拨款基本支出决算表6.xls
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表7.xls
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8.xls
国有资产占用情况表9.xls
作者:   发布日期:2019-09-25
 

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